По дебиторской задолженности

 

/————————————————————————

| Наименование счета | Номер | Сумма по балансу |

|бухгалтерского учета и| счета |—————————————-|

| дебитора | | Всего | в том числе задолженность |

| | | |—————————-|

| | | |подтверж-|не под- |с истек- |

| | | | денная | тверж- |шим сро- |

| | | |дебитора-| денная |ком ис- |

| | | | ми |дебито- | ковой |

| | | | | рами |давности |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| 1 | 2 | 3 | 4 …
| 5 | 6 |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

——————————+————+———+———+———|

Итого | | | | |

—————————————-/

 

форма 0309016 с. 2

 

По кредиторской задолженности

 

/————————————————————————

| Наименование счета | Номер | Сумма по балансу |

|бухгалтерского учета и| счета |—————————————-|

| кредитора | | Всего | в том числе задолженность |

| | | |—————————-|

| | | |согласо- |не сог- |с истек- |

| | | | ванная |ласован-|шим сро- |

| | | |с креди- | ная |ком ис- |

| | | | торами |с креди-| ковой |

| | | | | торами |давности |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

|———————-+——-+————+———+———+———|

| | | | | | |

——————————+————+———+———+———|

Итого | | | | |

—————————————-/

 

Председатель комиссии:____________ ___________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

Члены комиссии: ____________ ___________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

____________ ___________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

____________ ___________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

форма 0309016 с. 3

ГАРАНТ:

Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. N 88 утверждено Приложение к форме N ИНВ-17 "Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами"

Справка
к акту N_________инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами N_______

 

Поряд- ковый номер запи- си Наименование и адрес дебитора, кредитора За что числится задол- женность Дата начала задол- жен- ности Сумма задолженности, руб. Документ, подтверждающий задолженность и лицо, виновное в пропуске срока исковой давности
деби- торс- кой кре- дитор- ской  
наиме- нование дата номер
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Бухгалтер ____________ ___________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

Приложение 17
к Методическим указаниям
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств

ГАРАНТ:

Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. N 88 утверждена унифицированная форма первичной учетной документации ИНВ-18 "Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств"

Сличительная ведомость
результатов инвентаризации основных средств N________

 

/————

| К О Д Ы |

|————|

форма N инв-18 по ОКУД| 0309017 |

|————|

Организация_________________________________________ по ОКПО| |

|————|

Структурная единица организации_____________________ | |

|————|

Основание для проведения инвентаризации: Номер | |

приказ, постановление, распоряжение |————|

(ненужное зачеркнуть) Дата | |

|————|

Дата начала инвентаризации | |

|————|

Дата окончания инвентаризации | |

|————|

Номер счета бухгалтерского учета| |

————/

 

Но- мер по по- ря- дку Наименование и краткая характерис- тика объекта Год вы- пус- ка (по- ст- рой- ки) Номер Результаты инвентаризации
излишек недостача
инвен- тарный завод- ской паспорта коли- чест- во стои- мость, руб. коли- чест- во стои- мость, руб.
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

форма 0309017 с. 2

Но- мер по по- ря- дку Наименование и краткая характерис- тика объекта Год вы- пус- ка (по- ст- рой- ки) Номер Результаты инвентаризации
излишек недостача
инвен- тарный завод- ской паспорта коли- чест- во стои- мость, руб. коли- чест- во стои- мость, руб.
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Бухгалтер ___________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 

С результатами инвентаризации согласен:

 

Материально-ответственное лицо ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Приложение 18
к Методическим указаниям
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств

ГАРАНТ:

Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. N 88 утверждена унифицированная форма первичной учетной документации ИНВ-19 "Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей"

Сличительная ведомость
результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей N________

 

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|Но-| Товарно-материальные | Единица | Результаты инвентаризации|

|мер| ценности | измерения |—————————|

|по |————————+—————| излишек | недостача |

|по-|наименование|номенклату-|наиме-| код |————+————-|

|ря-| вид, сорт, | рный |нова- | по |коли-|сумма,|коли-|сумма, |

|дку| группа | номер |ние | СОЕИ |чест-| руб. |чест-| руб. |

| | | | | |во | |во | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

|—+————+————+——+———+——+——+——+——-|

| | | | | | | | | |

———————————————+——+——+——+——-|

Итого | | | | |

—————————/

 

Бухгалтер ___________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 

Продолжение формы 0309018

Отрегулировано за счет уточнения записей в учете Пересортица
излишек недостача излишки, зачтенные в покрытие недостач недостачи, покрытые излишками
ко- ли- че- ство сумма, руб. номер счета, ста- тьи, зака- за ко- ли- че- ство сумма, руб. номер счета, ста- тьи, зака- за коли- чест- во сумма, руб. поряд- ковый номер зач- тенных недос- тач коли- чест- во сумма, руб.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    х     х     х    

 

С результатами сличения ознакомлен:

 

Материально-ответственное лицо ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 

Продолжение формы 0309018

 

/————

| К О Д Ы |

|————|

форма N инв-19 по ОКУД| 0309018 |

|————|

Организация_________________________________________ по ОКПО| |

|————|

Структурная единица организации_____________________ | |

|————|

Основание для проведения инвентаризации: Номер | |

приказ, постановление, распоряжение |————|

(ненужное зачеркнуть) Дата | |

|————|

Дата начала инвентаризации | |

|————|

Дата окончания инвентаризации | |

————/

 

  Приходуются окончательные излишки Окончательные недостатки
       
поря- дко- вый номер зач- тен- ных изли- шков коли- чест- во сумма, руб. номер счета коли- чест- во сумма, руб. коли- чест- во сумма, руб. коли- чест- во сумма, руб.
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
х     х